Zum Kunden 0 wurden Adressdaten eingegeben.
Lösung:
Aufruf des Kunden 0 im Kundenstamm und leeren aller Felder. Im Feld “Nachname” geben sollte ggf. Barkunde o.ä. eingegeben werden.
WICHTIG: Es sollte darauf geachtet werden, dass nicht versehentlich der Lieferschein-Haken gesetzt ist, sonst wird bei jedem Verkauf auf die Kundennummer 0 anstelle der Standard-Zahlungsart “bar” automatisch “Kredit” (Lieferschein/Rechnung) vorgeschlagen.